为进一步提升门店销售激励的公平性与结算透明度，减少对账沟通成本，现对“门店导购绩效结算”相关口径做统一调整，并同步上线结算明细查询与异常申诉指引。本规则适用于所有参与门店零售订单的导购、店长及相关结算人员；适用订单范围包含门店收银/线上下单门店履约/门店自提等由门店侧承接履约或成交归属的订单。
本次调整不改变既有绩效激励方向，重点解决“口径不统一、退货回溯不清晰、跨周期对账困难、异常订单归类不明确”等问题。请各门店在发布之日起按新口径执行，历史已结算周期如需复核，按申诉流程提交即可。
1）绩效基数：以订单“实际支付金额”为基础，剔除不可计入部分后形成可计提金额。不可计入部分包括但不限于：运费、包装费、非商品类服务费、不可退抵的优惠补贴、以及明确标注为不参与提成的费用项。
2）优惠分摊：平台券/店铺券/满减等优惠按订单维度进行分摊，计提金额以分摊后的“实收”口径为准；如存在多商品分摊，系统按商品金额占比自动分摊，无需人工计算。
3）提成比例：提成比例以门店当前生效的“岗位-品类-活动”配置为准。若同一订单同时命中多种规则（例如活动提成与新品提成），默认按“更高优先级规则”执行，不叠加；如需叠加将以另行公告为准。
4）成交归属：以系统记录的导购归属为准（收银绑定/扫码导购/顾客服务记录绑定/线上客服转介等）。如发生误绑或漏绑，可在规定时限内申请更正，逾期将进入人工复核队列，处理周期相对更长。
1）回溯原则：凡在售后完成退款的订单，将按退款完成日期进行绩效回溯，回溯金额=该订单已结算提成对应的可计提金额（按当期口径）乘以生效提成比例，系统自动扣回。
2）部分退款：若为部分退款（含部分退货、差价补偿等），回溯按“退款对应的可计提金额”比例扣回，避免全额扣回导致的不公平。
3）换货与补发：换货不触发提成回溯，但若换货导致原订单发生退款或重开新单，则分别按退款/新单口径执行；补发不改变绩效归属与已结算结果。
4）跨周期处理：当订单在A周期结算、在B周期发生退款回溯时，扣回将体现在B周期结算单中，并在明细中标注原订单号、原结算周期与回溯原因，便于对账。
1）未完成订单：未完成支付、取消订单、风控拦截订单不计入绩效；完成支付但未发货的订单仅计入“预估绩效”，以发货/签收或门店确认履约后转为可结算状态。
2）大额团购/企业单：如属于企业采购或团购类特殊价格订单，提成规则以专属配置为准；若无专属配置，默认按普通订单口径计算，但可能需要人工复核。
3）价格保护/补差：发生价保补差或售后补偿时，系统将按补差金额影响可计提金额；如补差在结算后发生，将在下一周期体现调整项。
4）多导购协作：同一订单如存在多导购协作（例如引流导购与成交导购），系统按既定分成规则分配；若门店未配置分成规则，则默认100%归属成交导购。
为便于门店做月度对账与个人复核，结算时间表统一如下：
1）日维度：每日T+1生成“预估明细”，用于发现绑定与归属问题；
2）周维度：每周固定时间生成“周汇总对账单”，包含异常订单提示；
3）月维度：每月结算日生成“月度结算单”，作为发放依据；
4）回溯调整：退款回溯与补差调整按发生日滚动入账，在下一次结算单中体现。
查询时请优先使用结算明细页的筛选项（订单号/日期/导购/门店/状态/回溯原因等），并对照“可计提金额、提成比例、结算状态、回溯记录”四项核心字段核对。
如发现以下情况，可发起申诉：导购归属错误、退款回溯金额不一致、异常订单归类不合理、规则配置未生效等。为提升处理效率，请在申诉时一次性提供完整信息：订单号、问题描述、截图或凭证、期望处理结果、联系方式。
处理时限建议：常规归属更正与明细核对在3-5个工作日内完成；涉及跨系统数据核验或特殊价订单复核的，处理周期可能延长。申诉结果将同步到结算明细并保留操作记录，便于后续复盘。
Q1：为什么我看到的预估绩效与最终结算不一致？
A：预估绩效会在订单发货/签收、退款回溯、补差调整、异常订单复核后发生变化，以月度结算单为准。
Q2：客户部分退货，是否会全额扣回？
A：不会。部分退款按退款对应的可计提金额比例扣回，系统自动计算。
Q3：跨月退款如何处理？
A：按退款完成日期回溯，扣回在下一周期体现，并标注原订单信息，便于追踪。
Q4：我能在哪里查看每一笔提成计算过程？
A：在结算明细中可查看可计提金额、优惠分摊、提成比例、归属来源与回溯记录等字段；如仍有疑问可按申诉流程提交复核。
请各门店负责人组织导购与收银同事学习本次调整要点，重点关注：提成口径、退货回溯、异常订单处理与对账时间表。自发布之日起，新发生订单全部按新口径执行。如需培训材料或配置核对支持，请在工作群内反馈，我们将统一收集并安排答疑。
